Développer vos compétences au sein d’une équipe humaine et dynamique, contribuer à des missions passionnantes permettant de prévenir et de maîtriser les risques, ça vous tente ?

Apave recherche un(e) Assistant(e) Finance et Gestionnaire base de données fournisseurs et commandes achat en CDI au sein de l’agence de Mont-Saint-Aignan (Rouen) 

Concrètement, en quoi va consister votre quotidien ?

Après votre parcours d’intégration, vous serez amené(e) à réaliser plusieurs missions :

• Gérer en direct les commandes spécifiques : 
  • Création et suivi (réceptions/modifications/blocages) des commandes ouvertes centralisées à la DAF
  • Gestion de toutes les demandes spécifiques exprimées par l’émetteur en commentaire « note à l'acheteur » d’une commande
  • Transmission des demandes d’acomptes après vérification de leur justification
• Assistance aux utilisateurs émetteurs de commande
  • Formation des nouveaux émetteurs achat
  • Support interne aux utilisateurs pour toute questions liées à l’utilisation du logiciel d’achat et au choix des catégories d’achat
  • Relance interne et gestion des blocages de factures liés à des écarts de réception ou des écarts prix
  • Modification des commandes sur demande des agences en accord avec les procédures du CSP (changement de tarifs, articles manquants remplacés etc.)
• Gérer les relations fournisseurs en support aux agences et au CSP achat :
  • Assistance concernant les demandes cotation ou de devis
  • Gestion des problèmes de livraison/retour d’article en liaison avec les émetteurs des commandes
  • Information aux fournisseurs sur des erreurs d’adressage de facture, d'erreurs de facturation selon le contrat signé
• Assurer une remontée d’information de pb récurrents avec un fournisseurs vers son manager
• Gérer les créations de site d’achat/ modifications des tiers du fichier fournisseurs
  • Finaliser/mettre à jour les paramétrages des sites d’achat de la fiche fournisseur en application des procédures du CSP
  • Vérification /modification des données fournisseurs liées à l’envoi des commandes /avis de paiement/mode paiement / délai de paiement
• Gestion de la base de données des commandes
  • Mettre à jour les interlocuteurs de la commande
  • Suivi et mise à jour des émetteurs de commande (en agence) en fonction des départs et arrivées
  • Suivi de l’antériorité des commandes (fermeture/  annulation)

Choisissez-nous !

En rejoignant Apave, vous intégrez plus qu’un groupe : vous prenez part à une histoire où la force du collectif est une réalité, où la notion d’accompagnement s’exprime au quotidien, pour que chacun trouve naturellement sa place.

Parce que chez Apave, nous considérons nos différences comme une richesse que nous mettons chaque jour au service de missions à forte utilité sociale.

Le Groupe Apave est engagé pour l’égalité femmes - hommes, l’inclusion des personnes en situation de handicap et le développement de tous ses collaborateurs.

Nous rejoindre, c’est :

Développer votre carrière. Nous vous proposons un programme de formation complet.
Prendre du plaisir dans le travail et développer votre carrière. Nous vous proposons une diversité de missions loin de la routine, un programme de formation complet tout au long de votre parcours, et des possibilités de mobilité interne au sein du Groupe.
Une entreprise engagée dans votre équilibre vie professionnelle / vie personnelle : Droit à la déconnexion.
Bénéficier des avantages : 13ème mois, ticket restaurant, RTT, participation / intéressement, plan d’épargne, prime vacances.
Des outils connectés et de mobilité pour réaliser votre activité.

Parlons de vous !

D’abord, votre cursus :

De formation Bac+2 en finance ou équivalent vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire et avez de bonnes connaissances en comptabilité générale et vous maîtrisez les flux de comptabilisation factures fournisseurs /Logiciel de gestion comptable des achats/ Outils bureautiques

Ensuite, vos compétences, vos qualités personnelles :

• Savoir communiquer efficacement avec plusieurs moyens de communication (téléphonique, mail, visio, meet...)
• Garantir le respect des délais administratifs
• Sens de l’adaptabilité-agilité/ Culture du résultat
• Savoir faire preuve de rigueur et de prise d’initiative 
• Sens de la confidentialité 
• Empathie, être à l'écoute dans un souci de satisfaction de vos clients internes et externes
• Travail en équipe avec le Pôle Comptabilité Fournisseur

Cette description correspond à votre profil ? Nous sommes faits pour nous entendre !

À partir de maintenant, comment ça se passe ?

1. Faites-vous connaître. Postulez.
2. Vous avez attiré notre curiosité ? Nous vous contactons pour un 1er échange.
3. Nous souhaitons poursuivre ensemble ? Des entretiens opérationnels techniques et RH vous attendent.
4. Bienvenue ! Notre collaboration va commencer, hâte de vous retrouver !